Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 262.500
Nro. Solicitud de Transferencia
170047
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.545
Retención DNCP
₲ 955
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
SFP N° 022/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-115066
Monto Contrato
₲ 429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291971
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, papel y cartón
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas