Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 14.033.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105404
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.345.128
Retención DNCP
₲ 50.009
Retención IVA
₲ 382.718
Retención Renta
₲ 255.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-109495
Monto Contrato
₲ 14.033.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.345.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.345.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293044
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología