Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007287
Monto de la Factura
₲ 3.351.130
Nro. Solicitud de Transferencia
69530
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.779
Retención DNCP
₲ 12.850
Retención IVA
₲ 21.941
Retención Renta
₲ 65.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104411
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.393.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.393.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo