Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 2.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123340
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.788
Retención DNCP
₲ 10.121
Retención IVA
₲ 77.455
Retención Renta
₲ 51.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICE MARIA QUESNEL CACERES
RUC
2349893-5
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111479
Monto Contrato
₲ 25.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.002.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.002.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288886
Nombre de la Licitación
Contratación Directa: SICOM N° 13/2015 CON ID N° 288.886, PARA "ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA SICOM"
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación