Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Monto de la Factura
₲ 13.882.960
Nro. Solicitud de Transferencia
100886
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.202.443
Retención DNCP
₲ 49.474
Retención IVA
₲ 378.626
Retención Renta
₲ 252.417
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACOM S.R.L.
RUC
80048897-0
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-110913
Monto Contrato
₲ 21.382.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.675.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.675.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288904
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 012/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE AUDIODIFUSION DE PARAGUAY TV, DEPENDIENTE DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación