Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003415
Monto de la Factura
₲ 25.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43611
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.983.762
Retención DNCP
₲ 89.875
Retención IVA
₲ 687.818
Retención Renta
₲ 458.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-118333
Monto Contrato
₲ 25.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.983.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.983.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286648
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes gráficas
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad