Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0030780
Monto de la Factura
₲ 60.368.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120778
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.408.870
Retención DNCP
₲ 215.130
Retención IVA
₲ 1.646.400
Retención Renta
₲ 1.097.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111581
Monto Contrato
₲ 60.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.408.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.408.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293357
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas