Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 80.395.040
Nro. Solicitud de Transferencia
26472
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
01-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.454.222
Retención DNCP
₲ 286.498
Retención IVA
₲ 2.192.592
Retención Renta
₲ 1.461.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
67/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117543
Monto Contrato
₲ 80.395.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.454.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.454.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293409
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo