Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054388
Monto de la Factura
₲ 59.880.650
Nro. Solicitud de Transferencia
31660
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.945.409
Retención DNCP
₲ 213.393
Retención IVA
₲ 1.633.109
Retención Renta
₲ 1.088.739
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-115917
Monto Contrato
₲ 59.880.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.945.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.945.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287820
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos odontológicos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad