Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001047
Monto de la Factura
₲ 2.078.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148335
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.976.140
Retención DNCP
₲ 7.405
Retención IVA
₲ 56.673
Retención Renta
₲ 37.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113066
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.835.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.835.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290033
Nombre de la Licitación
"Servicio de Catering y otros"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas