Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001025
Monto de la Factura
₲ 244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129390
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.113
Retención DNCP
₲ 887
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113066
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.835.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.835.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290033
Nombre de la Licitación
"Servicio de Catering y otros"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas