Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003278
Monto de la Factura
₲ 11.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170809
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.316.684
Retención DNCP
₲ 42.407
Retención IVA
₲ 324.545
Retención Renta
₲ 216.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106044
Monto Contrato
₲ 39.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.611.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.611.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289022
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTAS, ANUARIOS Y CALENDARIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas