Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009047
Monto de la Factura
₲ 1.645.408
Nro. Solicitud de Transferencia
167983
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.596.668
Retención DNCP
₲ 6.317
Retención IVA
₲ 10.195
Retención Renta
₲ 32.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-110623
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.687.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.687.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297491
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo