Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 70.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121187
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.281.964
Retención DNCP
₲ 252.127
Retención IVA
₲ 1.929.545
Retención Renta
₲ 1.286.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AZ EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80079395-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111704
Monto Contrato
₲ 70.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.281.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.281.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291889
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓNES VARIAS PARA INDUMENTARIAS Y BOLSO
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)