Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020272
Monto de la Factura
₲ 7.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88611
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.151.383
Retención DNCP
₲ 26.799
Retención IVA
₲ 205.091
Retención Renta
₲ 136.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-114664
Monto Contrato
₲ 112.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.119.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.119.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Área Protegida.
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes