Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000437
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44165
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LETICIA ELIZABETH BARRETO VALINOTTI
RUC
3436988-0
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105494
Monto Contrato
₲ 12.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.026.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.026.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288503
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2015 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS MENORES DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud