Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006369
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169762
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LETICIA ELIZABETH BARRETO VALINOTTI
RUC
3436988-0
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105494
Monto Contrato
₲ 12.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.026.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.026.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288503
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2015 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS MENORES DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud