Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002696
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85730
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.249.200
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 66.000
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106658
Monto Contrato
₲ 1.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.249.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.249.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290237
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Letreros"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas