Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 5.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.496.674
Retención DNCP
₲ 20.598
Retención IVA
₲ 157.637
Retención Renta
₲ 105.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106694
Monto Contrato
₲ 5.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.496.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.496.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291520
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py