Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002113
Monto de la Factura
₲ 3.200.400
Nro. Solicitud de Transferencia
146757
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.123.846
Retención DNCP
₲ 12.546
Retención IVA
Retención Renta
₲ 64.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105321
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.635.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.635.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura