Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007662
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138744
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.040
Retención DNCP
₲ 3.960
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-103798
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.448.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.448.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285594
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENTREGA DE DIARIO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes