Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009965
Monto de la Factura
₲ 945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145530
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.220
Retención DNCP
₲ 3.780
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-103798
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.448.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.448.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285594
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENTREGA DE DIARIO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes