Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000479
Monto de la Factura
₲ 29.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171106
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.187.101
Retención DNCP
₲ 105.626
Retención IVA
₲ 808.364
Retención Renta
₲ 538.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
50/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117105
Monto Contrato
₲ 29.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.187.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.187.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288318
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de seguridad
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad