Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0016207
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116902
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107337
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293503
Nombre de la Licitación
Seguro Médico y Odontológico para Funcionarios
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa