Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004051
Monto de la Factura
₲ 3.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148318
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.479.799
Retención DNCP
₲ 13.678
Retención IVA
₲ 31.739
Retención Renta
₲ 69.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106697
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.772.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.772.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288153
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas