Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003650
Monto de la Factura
₲ 205.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105149
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.185
Retención DNCP
₲ 815
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106697
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.772.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.772.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288153
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas