Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007047
Monto de la Factura
₲ 4.617.305
Nro. Solicitud de Transferencia
58512
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.478.835
Retención DNCP
₲ 17.702
Retención IVA
₲ 30.452
Retención Renta
₲ 90.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104988
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.916.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.916.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286337
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas