Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001606
Monto de la Factura
₲ 10.629.300
Nro. Solicitud de Transferencia
135710
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.108.271
Retención DNCP
₲ 37.879
Retención IVA
₲ 289.890
Retención Renta
₲ 193.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-112962
Monto Contrato
₲ 21.882.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.809.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.809.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289858
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica