Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000154
Monto de la Factura
₲ 5.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169814
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.620.302
Retención DNCP
₲ 21.061
Retención IVA
₲ 161.182
Retención Renta
₲ 107.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
1151
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117063
Monto Contrato
₲ 5.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.620.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.620.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291182
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil