Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003069
Monto de la Factura
₲ 14.861.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148329
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.166.731
Retención DNCP
₲ 52.959
Retención IVA
₲ 405.300
Retención Renta
₲ 270.200
Multa
₲ 965.810
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-110070
Monto Contrato
₲ 19.316.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.166.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.166.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295306
Nombre de la Licitación
"Servicio de Impresiones"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas