Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 2.257.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167634
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.146.366
Retención DNCP
₲ 8.043
Retención IVA
₲ 61.555
Retención Renta
₲ 41.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-114191
Monto Contrato
₲ 2.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.146.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.146.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290802
Nombre de la Licitación
Adquisición de utensilios de cocina
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional