Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 6.772.635
Nro. Solicitud de Transferencia
57246
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.440.653
Retención DNCP
₲ 24.135
Retención IVA
₲ 184.708
Retención Renta
₲ 123.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107283
Monto Contrato
₲ 74.498.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.847.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.847.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados