Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002631
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60852
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.515.636
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-184387
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.515.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.250.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369083
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert