Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000277
Monto de la Factura
₲ 16.981.600
Nro. Solicitud de Transferencia
193517
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.995.431
Retención DNCP
₲ 59.899
Retención IVA
₲ 463.135
Retención Renta
₲ 463.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LILIAN ELIZABETH MEDINA FERREIRA
RUC
5001830-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-180488
Monto Contrato
₲ 16.981.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.977.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.990.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359858
Nombre de la Licitación
Adquisicion y Recarga de Extintores
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert