Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002757
Monto de la Factura
₲ 2.387.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55212
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.311.050
Retención DNCP
₲ 8.680
Retención IVA
₲ 65.100
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-234124
Monto Contrato
₲ 2.387.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.311.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.311.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427519
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores de incendios
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad