Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004222
Monto de la Factura
₲ 8.988.750
Nro. Solicitud de Transferencia
215448
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.377.515
Retención DNCP
₲ 31.379
Retención IVA
₲ 245.148
Retención Renta
₲ 326.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-237173
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.377.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.377.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434899
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de instalaciones
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo