Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 31.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219344
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.197.697
Retención DNCP
₲ 109.363
Retención IVA
₲ 854.400
Retención Renta
₲ 1.139.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-237367
Monto Contrato
₲ 156.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.015.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.015.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429521
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA DE UN ESPECIALISTA INFORMATICO EN SISTEMAS DE INFORMACION SOCIAL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social