Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001100
Monto de la Factura
₲ 23.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211816
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.898.272
Retención DNCP
₲ 82.022
Retención IVA
₲ 640.800
Retención Renta
₲ 854.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-237367
Monto Contrato
₲ 156.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.015.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.015.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429521
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA DE UN ESPECIALISTA INFORMATICO EN SISTEMAS DE INFORMACION SOCIAL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social