Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001088
Monto de la Factura
₲ 23.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152910
Fecha Solicitud de Transferencia
08-10-2024
Fecha de la Transferencia
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.898.058
Retención DNCP
₲ 82.022
Retención IVA
₲ 640.800
Retención Renta
₲ 854.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-237367
Monto Contrato
₲ 156.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.015.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.015.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429521
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA DE UN ESPECIALISTA INFORMATICO EN SISTEMAS DE INFORMACION SOCIAL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social