Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017720
Monto de la Factura
₲ 8.688.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104651
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.176.273
Retención DNCP
₲ 30.647
Retención IVA
₲ 236.959
Retención Renta
₲ 236.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-227864
Monto Contrato
₲ 8.688.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.176.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.176.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423850
Nombre de la Licitación
Adquisición de toner para impresoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica