Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007695
Monto de la Factura
₲ 15.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222984
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.073.200
Retención DNCP
₲ 52.713
Retención IVA
₲ 411.818
Retención Renta
₲ 549.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHINCAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-228893
Monto Contrato
₲ 15.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.073.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.073.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430842
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Servidores y UPS. Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas