Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0019280
Monto de la Factura
₲ 72.468.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221859
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.195.682
Retención DNCP
₲ 255.614
Retención IVA
₲ 1.976.400
Retención Renta
₲ 1.976.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-235393
Monto Contrato
₲ 72.468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.195.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.195.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, LICENCIAS, MUEBLES Y ENSERES.
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay