Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003939
Monto de la Factura
₲ 70.831.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106229
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.043.628
Retención DNCP
₲ 249.842
Retención IVA
₲ 1.931.768
Retención Renta
₲ 1.931.768
Multa
₲ 1.612.034
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-227539
Monto Contrato
₲ 110.049.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.787.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.787.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423455
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas