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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003938
Monto de la Factura
₲ 29.168.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106229
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.448.883

Retención DNCP
₲ 102.885
Retención IVA
₲ 795.505
Retención Renta
₲ 795.505
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-227539
Monto Contrato
₲ 110.049.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.787.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.787.089

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423455
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas