Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001071
Monto de la Factura
₲ 17.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163716
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.044.380
Retención DNCP
₲ 60.096
Retención IVA
₲ 469.500
Retención Renta
₲ 626.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS FERNANDO MARTINEZ LUGO
RUC
3001436-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-226175
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.686.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.686.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422814
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos médicos (reparación de cabina de seguridad) - Ad Referéndum
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad