Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55249
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.677.600
Retención DNCP
₲ 6.284
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 65.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-235697
Monto Contrato
₲ 82.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.531.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.531.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427720
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos, insumos hospitalarios y odontologicos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad