Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000132
Monto de la Factura
₲ 627.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101854
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 623.865
Retención DNCP
₲ 2.507
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-235650
Monto Contrato
₲ 64.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.738.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.738.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436768
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil