Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029292
Monto de la Factura
₲ 12.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85366
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.951.276
Retención DNCP
₲ 44.796
Retención IVA
₲ 346.364
Retención Renta
₲ 346.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-227865
Monto Contrato
₲ 27.709.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.075.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.075.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423850
Nombre de la Licitación
Adquisición de toner para impresoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica