Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029293
Monto de la Factura
₲ 15.009.400
Nro. Solicitud de Transferencia
104655
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.124.528
Retención DNCP
₲ 52.942
Retención IVA
₲ 409.347
Retención Renta
₲ 409.347
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-227865
Monto Contrato
₲ 27.709.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.075.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.075.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423850
Nombre de la Licitación
Adquisición de toner para impresoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica