Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001136
Monto de la Factura
₲ 595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220642
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 554.541
Retención DNCP
₲ 2.076
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-230912
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.340.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.340.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428937
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social